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公司對年中檢查進行問題整改閉合

日期:2016年8月18日 16:02

7月底,公司規范制度落實活動檢查(公司內審)結束,對公司所屬20個項目共開出整改問題307個。針對這些問題公司召開專題研討會,要求項目對檢查提出的問題分別從原因分析、整改情況、整改措施三個方面認真分析并徹底落實整改。分析問題發生的原因時要找到問題所出制度,找出是制度執行不到位的原因還是制度本身的原因,如果是制度執行的原因就要再次對制度進行學習和宣貫,加強制度執行的力度;如果是制度本身的原因,就要按照《規章制度和流程管理實施細則》修訂制度。整改情況分兩種情況,可以立即整改的問題,寫明整改情況及后續此項目工作的具體做法后附整改后的全部證明材料,不能立即整改的問題,要寫明原因、寫出問題整改落實的計劃和時間節點,及完成計劃的具體措施,確保問題最終落實整改。截止目前,20個項目所有整改問題全部按照要求以項目為單位提交了項目領導簽認的整改報告,并承諾年底檢查此類問題不再復發。

本月《部門工作手冊》換版工作有序推進,預計月底形成初稿。

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